주력 사업 고른 성장···동아쏘시오그룹, 1Q 매출 6.9%↑

동아제약·에스티젠바이오·동아에스티 실적 호조헬스케어·전문의약품·바이오사업 부문별 성장세 뚜렷에스티팜 고마진 품목 효과···연매출 전망도 청신호

사진=동아쏘시오홀딩스 제공

동아쏘시오홀딩스는 2026년 1분기 연결 기준 매출이 주요 사업회사의 외형 성장에 힘입어 전년 동기 대비 6.9% 증가한 3510억원을 기록했다고 27일 밝혔다.

같은 기간 영업이익은 대외 영향에 따른 사업회사 원가율 상승으로 전년 동기 대비 6% 감소한 191억원으로 집계됐다. 전년 동기 매출은 3284억원, 영업이익은 204억원이다.

동아제약은 박카스와 일반의약품 부문 성장에 힘입어 1분기 매출 1880억원을 기록했다. 전년 동기의 1701억원보다 179억원 늘어난 규모로 증가율은 10.5%다. 영업이익은 206억원으로 전년 동기 169억원 대비 37억원(22.1%) 늘었다.

동아제약 주요 사업별 매출을 보면 박카스 부문이 606억원으로 전년 동기 대비 11%, 일반의약품 부문은 657억원으로 17.3% 각각 증가했다. 건강기능식품 등 부문은 493억원으로 전년 동기보다 2.1% 감소했다.

바이오의약품 위탁생산 전문회사 에스티젠바이오는 1분기 매출 180억원을 기록했다. 전년 동기 191억원보다 11억원(5.7%) 감소한 수치다. 영업이익은 매출 감소에 따른 고정비 증가 영향으로 전년 동기 19억원에서 2억원으로 89.1% 줄었다.

에스티젠바이오 매출은 고객사 발주 일정에 따라 분기별 편차가 발생할 수 있다. 회사는 올해 3건, 총 211억원 규모의 수주계약을 진행하는 등 연간 계획대로 사업을 운영 중이다.

물류 전문회사 용마로지스는 신규 화주 유치 효과로 1분기 매출 1106억원을 달성했다. 전년 동기 1009억원 대비 97억원(9.6%) 증가했다. 영업이익은 유류비와 물류 부자재비 상승에 따른 원가율 부담에 전년 동기 43억원에서 38억원으로 10.4% 감소했다.

사진=에스티팜 제공

에스티팜은 2026년 1분기 연결 매출 670억원, 영업이익 115억원, 당기순이익 152억원을 기록했다. 전년 동기 대비 매출은 27.7%, 영업이익은 1024.6%, 당기순이익은 2044.8% 증가했다.

에스티팜 실적은 고마진 품목 매출과 강달러 영향으로 매출과 영업이익이 크게 늘어난 데 따른 결과다. 연구인력 확충과 원료비 상승에도 연결 기준 영업이익률 17.2%, 별도 기준 19.3%를 달성했다. 회사는 향후 계절성 완화와 지속적인 호실적을 전망했다. 해외 임상시험수탁 자회사도 매출 성장과 함께 영업 흑자를 달성했으며, 연내 손익분기점 수준의 실적이 기대된다고 설명했다.

에스티팜 올리고핵산 매출은 전년 대비 7.5% 성장한 404억원이다. 이 가운데 상업 프로젝트 매출은 271억원으로 전체 올리고핵산 사업부 매출의 67% 수준이다. 기존 계획 대비 1분기 일부 상업화 품목 출하가 지연됐으나 2분기 중 매출로 인식될 예정이어서 연간 매출 계획에는 영향이 없을 전망이다.

임상 프로젝트 매출에서는 2025년에 확보한 4건의 프로젝트에서 매출이 발생했다. 올해 3월 말 기준 올리고핵산 수주잔고는 약 3400억원이며, 상업화 프로젝트가 수주잔고의 약 80%를 차지했다. 회사는 상업화 프로젝트와 임상 프로젝트 확대를 통해 매출 변동성이 개선되고 안정적 매출 성장이 가능할 것으로 기대했다.

에스티팜 저분자화합물 매출은 전년 대비 301.6% 증가한 46억원을 기록했다. 2026년에는 2건의 프로젝트에서 본격적인 상업화 물량 수요가 기대돼 2025년 대비 큰 폭의 매출 성장이 전망된다. 2026년 3월 말 기준 수주잔고는 약 800억원이다.

메신저 리보핵산 등 매출은 9억원으로 집계됐다. 기존 다양한 초기 연구 프로젝트 관련 캡핑 매출뿐 아니라 단일가이드 리보핵산 초기 프로젝트 매출도 발생했다. 임상시험수탁 등 자회사 매출은 전년 대비 41.8% 증가한 109억원이며 영업 흑자를 달성했다.

에스티팜은 위탁개발생산 현 프로젝트 가운데 3년 이내 신약 승인과 적응증 확장 5건 이상을 기대하고 있다. 신약개발 부문에서는 에이즈치료제 STP-0404의 글로벌 임상 2a상이 진행 중이며, 2026년 3분기 최종 주요 결과 발표를 계획하고 있다.

사진=동아에스티 제공

동아에스티의 별도재무제표 기준 매출은 10.7% 늘어난 1871억원이다. 영업이익도 53.7% 증가한 108억원으로 집계됐다.

동아에스티의 성장을 이끈 것은 전문의약품 부문이다. 이들의 매출은 전년 대비 22.8% 증가한 1440억원인데, 주력제품의 고른 성장과 자큐보, 디페렐린, 타나민, 엘리델크림 등 도입 품목의 매출 확대가 성장을 견인했다.

디지털헬스케어 부문 매출 성장도 본격화했다. 2026년 1분기 매출은 18억원으로 2025년 연간 매출의 50% 이상에 육박하며, 향후 성장 확대가 기대된다. 해외사업 부문 1분기 매출은 전년 대비 17.5% 감소한 337억원이다.

연구개발 부문에서는 주요 파이프라인 개발이 순조롭게 진행 중이다. 미국 관계사 메타비아를 통해 개발 중인 대사 이상 관련 지방간염 및 제2형 당뇨병 치료제 DA-1241은 글로벌 임상 2a상을 완료했다. 비만 치료제 DA-1726은 글로벌 임상 1a상을 진행 중이며, 지난 4월에는 용량 증량 전략을 기반으로 고용량 도달 시 안전성 확인과 내약성 최적화를 위한 임상 1상 파트 3 첫 환자 투여를 실시했다.

치매 치료제 DA-7503과 면역항암제 DA-4505는 국내 임상 1상을 진행 중이다. 동아에스티와 자회사 앱티스는 미국암연구학회에서 PARP7 저해제, EGFR 표적 단백질 분해제, 이중항체 항체약물접합체를 비롯한 항체약물접합체 신약 파이프라인 등 차세대 항암 파이프라인 관련 비임상 연구결과 10건을 발표했다.

동아에스티 관계자는 "전문의약품 부문의 안정적인 성장과 도입 품목 확대에 힘입어 1분기 매출이 개선됐으며, 디지털헬스케어 사업도 초기 시장 안착을 넘어 성장 궤도에 진입하고 있는 만큼 향후 실적 기여도가 점차 확대될 것으로 기대된다"고 말했다.

이어 "주요 파이프라인의 개발이 순조롭게 진행되고 학회 발표를 통해 연구 성과를 지속적으로 입증하고 있으며, 선택과 집중을 통해 연구개발 경쟁력을 강화하고 글로벌 시장 진출을 가속화해 나가겠다"고 덧붙였다.